FQA质量体系验厂咨询计划书

　　FQA 质量体系验厂咨询计划书
　　章节号：1.0 FQA 技术验厂咨询计划书页码：1/2
　　FQA 技术验厂咨询服务内容和计划书
　　企业名称：_________________________有限公司（或企业）
　　咨询项目：FQA 工厂质量体系审核-技术验厂
　　咨询计划：最晚在______________时间开始培训（应提前于审核当日10个工作日） 服务天数：不少于三次到企业进行现场咨询服务
　　审核日期：________________________（待定，本公司可免费替企业申请公证行审核，安排审核日期等事宜）
　　咨询流程：
　　序
　　号
　　工作议程
　　配合部门
　　及工作要求
　　时间
　　初次拜访顾客企业领导
　　首次会议：
　　1. 工厂代表介绍企业情况
　　2. 相关部门负责人介绍本部门现状（财务除外）
　　3. 确定工厂代表配合咨询
　　各部门主管
　　1
　　到现场了解情况：
　　1. 收集现有验厂相关文件及记录（针对客人审核项目）
　　2. 确定最高管理者期望和要求
　　3. 确定各部门现场状况
　　工厂代表
　　各部门主管
　　第一次
　　4H
　　2
　　现场确认详细情况
　　收集现有验厂相关文件及记录：
　　各类管理制度、作业文件、外来文件、各类表单、记录
　　工厂代表
　　各部门主管
　　第二次
　　2H
　　3
　　*
　　审核条款培训和辅导
　　针对专门客户（如：Tesco/Wal-mart/ETI /Target/Sears 等）
　　的验厂要求，根据工厂实际需求作出专门培训和辅导
　　1.审核条款-文件和记录的要求（如：检验控制记录）
　　2.现场辅导-关键控制点的处理（如：金属利器管理）
　　工厂代表
　　各部门主管
　　第二次
　　4H
　　文件和记录编写辅导
　　制定文件编写计划
　　确定编写文件数量
　　文件编写分工
　　4
　　*
　　补充关键记录表单
　　工厂代表
　　各部门主管
　　第三次
　　4H
　　5 核查文件的运行和记录保存
　　如：作业指导书、检验记录
　　工厂代表
　　各部门主管
　　第三次
　　4H
　　6
　　各部门实施情况检查：
　　1. 各类记录是否按要求填写、是否齐全
　　2. 工作现场是否按要求布置
　　工厂代表
　　各部门主管
　　第三次
　　2H
　　7
　　*
　　本公司对质量管理体系进行认证前预审
　　主要对生产过程的符合性进行审核
　　工厂代表 第四次
　　4H
　　8 指导不合格项纠正措施：
　　根据审核中发现的问题及时进行整改
　　工厂代表 第四次
　　4H
　　9
　　*
　　正式审核工厂代表
　　第四次
　　6H
　　10 审核后对第三方开出的NC点指导整改
　　工厂代表
　　相关部门主管
　　待定
　　关键细节：
　　审核陪同：根据我司的经验，质量体系验厂对现场管理要求比较严格，许多企业都会在审核员现场巡查时暴露许多问题。比如现场不合格品的控制、验针区域的管理和机器使用等。我司将派专业顾问协助企业陪同公证行审核员，提供资料文档和现场训察，协助解答审核员提出的问题以及处理突发事件，与验厂审核员进行妥善沟通。